??目录

??第一部分辽宁省日博体育,日博注册人民政府办公室概况

??一、主要职责

??二、辽宁省日博体育,日博注册人民政府办公室决算单位构成

??第二部分2023年度辽宁省日博体育,日博注册人民政府办公室部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??二、财政拨款支出决算情况说明

??三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??五、其他重要事项的情况说明

??第三部分名词解释

??第四部分2023年度辽宁省日博体育,日博注册人民政府办公室部门决算表

??一、收入支出决算总表

??二、收入决算表

??三、支出决算表

??四、财政拨款收入支出决算总表

??五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??七、财政拨款“三公”经费支出决算表

??八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

??第五部分绩效

??第一部分辽宁省日博体育,日博注册人民政府办公室概况

??一、主要职责

??(1)协助日博注册领导同志了解掌握日博体育工作情况，对日博注册的主要工作部署进行调查研究和综合协调。

??(2)负责日博注册会议和日博注册领导同志主要活动的组织安排，协助日博注册领导同志组织实施会议决定事项。

??(3)负责组织起草或审核以日博注册、日博注册办公室名义发布的公文，指导日博体育行政机关公文处理工作。

??(4)审核日博注册各部门和各县(市)区政府请示、报告日博注册的事项，提出办理意见，报日博注册领导同志审批，办理省政府和省各厅局及各方面的来文来电。

??(5)督促检查日博注册各部门和各县(市)区政府对日博注册工作部署<会议决定事项及日博注册领导同志指示的执行和落实情况，及时向日博注册领导同志报告。

??(6)负责省和市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈，负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

??(7)负责日博注册总值班，协助日博注册领导同志做好需由日博注册组织处理的突发事件的应急处置工作。

??(8)负责或参与上级党和国家机关领导、各市领导以及重要外宾来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

??(9)负责指导日博注册系统的信息工作，指导、监督日博体育政府信息公开工作。

??(10)联络新闻单位，对日博注册有关工作进行宣传报道。

??(11)负责日博注册办公室系统及代管单位的机构编制和人事管理工作。

??(12)办理日博注册领导同志交办的其他事项。

??二、部门决算单位构成

??纳入辽宁省日博体育,日博注册人民政府办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

??日博体育,日博注册人民政府办公室本级

??第二部分2023年度部门决算情况说明

??一、收入支出决算总体情况说明

??（一）收入总计1902.95万元，包括：

??1.财政拨款收入1902.95万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1902.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

??2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

??3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

??4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

??5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

??6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

??7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

??8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

??与上年相比，今年收入总计减少108.56万元，降低5.40%,主要原因：节约经费、控制非刚性支出。

??（二）支出总计1902.95万元，包括：

??1.基本支出1435.38万元，占支出总计的75.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1163.61万元；商品和服务支出164.45万元；对个人和家庭的补助107.32万元。

??2.项目支出467.57万元，占支出总计的24.57%。主要包括重点刊物印刷费、日博体育专项经费、日博体育,日博注册人民政府办公室本级-工作经费、网站新媒体监测费、日博注册办驻京联络处耿新车辆相关经费、日博注册办驻京联络处室内场所提升改造所需经费、日博注册办办公经费、驻北京联络处与王伟房屋租赁合同纠纷案件所需资金等业务支出。

??3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

??4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

??5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

??与上年相比，今年支出减少108.56万元，降低5.40%,主要原因：节约经费、控制非刚性支出。

??（三）年末结转和结余0.00万元。

??与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无需年末结转。

??二、财政拨款支出决算情况说明

??（一）总体情况。

??2023年度财政拨款支出1902.95万元，其中：基本支出1435.38万元，项目支出467.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少108.56万元，降低5.40%，主要原因：节约经费、控制非刚性支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的125.98%，其中：基本支出完成年初预算的112.18%，项目支出完成年初预算的202.37%。

??（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

??2023年度一般公共预算财政拨款支出1902.95万元。按支出功能分类科目分，包括：

??1.一般公共服务支出1582.25万元，具体包括：

??（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1114.68万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的121.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础性绩效纳入各类保险及公积金基数中，且进行全面调资及升级升档，人员经费各项均较去年有所增加。

??（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）467.57万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的202.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代日博注册办驻京联络处申请更新车辆相关经费、室内场所提升改造所需资金、与王伟房屋租赁合同纠纷案件所需资金。

??2.社会保障和就业支出188.87万元，具体包括：

??（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.92万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

??（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.17万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出并未在年初预算中进行计算，需要根据当年实际人员变动情况，及时向财政部门进行追加。

??（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.78万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金须按标准足额及时发放。

??3.卫生健康支出42.44万元，具体包括：

??（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.44万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的106.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资升级升档、人员调入及提职等。

??4.住房保障支出89.39万元，具体包括：

??（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.39万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

??（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

??本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

??（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

??本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

??三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出64.21万元，完成预算的172.61%，决算数大于预算数的主要原因是日博注册办公室代日博注册办驻京联络处购置公务车辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费64.21万元。

??1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排相关支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未安排相关支出等。

??2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排相关支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未安排相关支出等原因。

??3.公务用车购置及运行费64.21万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的172.61%，决算数大于预算数的主要原因是日博注册办公室代日博注册办驻京联络处购置公务车辆。比上年增加27.01万元，增长72.61%，主要是日博注册办公室代日博注册办驻京联络处购置公务车辆等原因。

??其中：公务用车购置费27.29万元，主要用于日博注册办公室代日博注册办驻京联络处购置公务车辆等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费36.92万元，主要用于车辆维修保养、保险、加油、高速费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

??四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

??2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1435.38万元，其中：人员经费1270.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费164.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

??五、其他重要事项的情况说明

??（一）机关运行经费支出情况。

??2023年机关运行经费支出164.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.74万元，降低3.37%，主要原因是人员变动、控制非刚性支出。

??（二）政府采购支出情况。

??2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

??（三）国有资产占用情况。

??截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

??（四）预算绩效情况。

??1.预算绩效管理工作开展情况

??（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我办组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金467.57万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到200%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

??（2）部门评价情况。我办组织对“重点刊物印刷费”、“日博体育专项经费”、“日博体育,日博注册人民政府办公室本级-工作经费”、“网站新媒体监测费”、“日博注册办驻京联络处耿新车辆相关经费”、“日博注册办驻京联络处室内场所提升改造所需经费”、“日博注册办办公经费”、“驻北京联络处与王伟房屋租赁合同纠纷案件所需资金”等8个项目开展了部门评价，涉及金额467.57万元。

??2.部门决算中项目绩效自评结果

??（1）“重点刊物印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.55万元，执行数为15.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成日博体育重点刊物的印制工作;二是控制印刷经费支出，保障重点工作开展。发现的主要问题及原因：一是结算支付时间比较集中;二是全年经费稍有不足。下一步改进措施：一是及时结算，大额支出按照规定支付;二是根据实际情况，进行科目调整。

??（2）“日博体育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44分。项目全年预算数为17.9万元，执行数为16.9万元，完成预算的94.41%。项目绩效目标完成情况：一是政府文件公开内容全面实现内容图文编排即图文图解;二是控制印刷经费支出，保障《政府公报》按期按量印制;三是保障日博体育日博体育范围内培训如期进行。发现的主要问题及原因：一是结算支付时间比较集中;二是全年印刷经费稍有不足。下一步改进措施：一是及时结算，大额支出按照规定支付;二是根据实际情况，进行科目调整。

??（3）“日博注册网站群和政务新媒体监测费”项目自评综述：此项目为本年度新增项目，根据初期设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据合同，购买日博注册网站和政务新媒体第三方监测服务;二是保障该项技术服务落实到位。发现的主要问题及原因：一是此项目未列入当年年初预算;二是按服务周期确定合同期限。下一步改进措施：一是结合工作需要，该项目已由市信息和大数据服务中心转至我办，并列入年初预算;二是根据实际情况，及时对合同内容及期限进行规范。

??（4）“日博体育,日博注册人民政府办公室本级-工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。项目全年预算数为180万元，执行数为175.2万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：一是保障日博注册办公室运转经费;二是保障日博注册办公室日常维修维护;三是保障日博注册现有车辆及相应平台车辆的日常使用。发现的主要问题及原因：一是结算支付时间比较集中;二是科目分配需要进一步完善。下一步改进措施：一是及时结算，大额支出按照规定支付;二是根据实际情况，进行科目调整。

??（5）“日博注册办办公经费”项目自评综述：此项目为本年度预算外项目，属于办公经费，项目申报数为30万元，执行数为27.33万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况：保障日博注册办公室运转经费。

??（6）“日博注册办驻京联络处更新车辆相关经费”项目自评综述：此项目为本年度预算外项目，属于公务用车购置，项目申报数为27.3万元，执行数为27.29万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：保障日博注册办驻京联络处公务用车及时按标注购置。

??（7）“日博注册办驻北京联络处室内场所提升改造所需资金”项目自评综述：此项目为本年度预算外项目，属于维修（护），项目申报数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日博注册办驻京联络处室内场所提升改造所需资金。

??（8）“驻北京联络处与王伟房屋租赁合同纠纷案件所需资金”项目自评综述：此项目为本年度预算外项目，属于其他商品和服务支出，项目申报数为177.2万元，执行数为177.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日博注册办驻京联络处与王伟房屋租赁合同纠纷案件所需资金。

??第三部分名词解释

??1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

??2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

??3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

??4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

??5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

??6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

??7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

??8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

??9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

??10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

??12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

??13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

??14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

??17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

??18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

??19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

??20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

??21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

??22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

??反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

??第四部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表?

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

??第五部分绩效

部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度）
部门（单位）名称				003001日博体育,日博注册人民政府办公室本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）				1279.52
部门年初预算支出金额（万元）				1279.52
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									1046.90		977.19		93.34%		10	9.33
	基本支出人员经费（刚性）									210.80		204.64		97.08%		10	9.7
	基本支出公用经费（保运转）									91.63		91.34		99.69%		10	9.96
	基本支出人员经费（其他）									6.52		4.94		75.88%		10	7.58
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	保障日博注册办公室重点刊物印刷、日博体育工作开展、网络新媒体运行、日常保障等各项工作。										全面完成各项目绩效目标：保障日博注册办公室重点刊物印刷、日博体育工作开展、网络新媒体运行、日常保障等各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
		服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		长期建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											96.57

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称			重点刊物印刷费
主管部门			日博体育,日博注册人民政府办公室-
实施单位			日博体育,日博注册人民政府办公室本级-
项目预算金额（万元）			15.55			全年执行数（万元）			15.55					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	日博注册办公室主办的市重点刊物，是以日博体育,日博注册情为根本，编制的参考性资料。针对铁岭经济、社会管理和公共服务过程中出现的新问题、新情况，提前进行采集、整合，形成书面材料，提供大量的、真实的、具有前瞻性的信息，为日博注册主要领导提供科学决策依据，从而把握日博体育工作基本情况，对日博注册的主要工作部署进行调研协调。同时为日博体育各相关责任单位提供处理具体问题的决策依据和解决对策。									全面完成项目绩效目标： 日博注册办公室主办的市重点刊物，是以日博体育,日博注册情为根本，编制的参考性资料。针对铁岭经济、社会管理和公共服务过程中出现的新问题、新情况，提前进行采集、整合，形成书面材料，提供大量的、真实的、具有前瞻性的信息，为日博注册主要领导提供科学决策依据，从而把握日博体育工作基本情况，对日博注册的主要工作部署进行调研协调。同时为日博体育各相关责任单位提供处理具体问题的决策依据和解决对策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称			日博体育专项经费
主管部门			日博体育,日博注册人民政府办公室-
实施单位			日博体育,日博注册人民政府办公室本级-
项目预算金额（万元）			17.9			全年执行数（万元）			16.9					执行率			94.41%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	该项目是按照国务院和省政府要求设立，分为印刷费，培训费和购买图文图解服务三项内容。印刷费用于日博体育,日博注册人民政府公报的印刷和邮递、日博体育相关文件的印刷等；培训费用于对日博体育日博体育工作人员的培训材料的印刷、会务费、专家费等；购买图文图解服务用于对日博注册和日博注册办公室文件解读的图解、动漫制作等。项目的设立，有效地为我市日博体育工作的开展提供了坚实的保障，提升了日博体育日博体育工作人员水平，接近了政府与百姓之间的距离，更加方便地服务于百姓，服务于人民。									全面完成项目绩效目标： 该项目是按照国务院和省政府要求设立，分为印刷费，培训费和购买图文图解服务三项内容。印刷费用于日博体育,日博注册人民政府公报的印刷和邮递、日博体育相关文件的印刷等；培训费用于对日博体育日博体育工作人员的培训材料的印刷、会务费、专家费等；购买图文图解服务用于对日博注册和日博注册办公室文件解读的图解、动漫制作等。项目的设立，有效地为我市日博体育工作的开展提供了坚实的保障，提升了日博体育日博体育工作人员水平，接近了政府与百姓之间的距离，更加方便地服务于百姓，服务于人民。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.44		减分项		0	绩效自评总得分			99.44

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称			网站新媒体监测费
主管部门			日博体育,日博注册人民政府办公室-
实施单位			日博体育,日博注册人民政府办公室本级-
项目预算金额（万元）			17.6			全年执行数（万元）			17.6					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	该项目是按照国务院和省政府对网站和新媒体定期监测的要求设立。由于我市不具备定期监测的技术水平，需要购买第三方服务对日博体育政府网站和政务新媒体数据进行监测。通过该项目，对日博体育政府网站和政务新媒体的数据24小时实时监管、每月进行全面扫描监测。通过对政府网站和政务新媒体数据的监测，有效地提高了日博体育政府网站和政务新媒体错暗链、敏感错词、定期不更新等问题的发生，极大地减少了被省政府和国务院通报的机率，提升了网站和新媒体的质量。									全面完成项目绩效目标： 该项目是按照国务院和省政府对网站和新媒体定期监测的要求设立。由于我市不具备定期监测的技术水平，需要购买第三方服务对日博体育政府网站和政务新媒体数据进行监测。通过该项目，对日博体育政府网站和政务新媒体的数据24小时实时监管、每月进行全面扫描监测。通过对政府网站和政务新媒体数据的监测，有效地提高了日博体育政府网站和政务新媒体错暗链、敏感错词、定期不更新等问题的发生，极大地减少了被省政府和国务院通报的机率，提升了网站和新媒体的质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	项目实施用时达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	10	10
		社会效益指标	重难点问题解决率	>=	100	%	100	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)
项目(政策)名称			日博体育,日博注册人民政府办公室本级-工作经费
主管部门			日博体育,日博注册人民政府办公室-
实施单位			日博体育,日博注册人民政府办公室本级-
项目预算金额（万元）			180			全年执行数（万元）			175.2					执行率			97.33%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
	1.日博注册办公室负责组织起草、审核并印发以日博注册、日博注册办公室名义发布的各类公文，文件发放范围覆盖日博体育各县（市）区、各机关单位、各企事业部门、各群团组织，对日博体育工作进行规范与部署，按季度补充印刷费能有效保障各类政府公文发放及时到位。2.为确保日博注册办公室高质量、高效率运转，进一步做好日博注册后勤保障工作，维护信息平台运行，保障挂职干部待遇，按季度根据情况对办公经费进行补充。3.推进招商引资工作落实，确保疫情防控工作全面开展，保证各类培训、会议、考察等外出工作任务的顺利进行，按季度依规对差旅费进行补充。4.为保障日博注册常务会、办公会、党组会等各类会务工作的顺利完成，以及保障日博注册总值班室的有效运转，按季度根据标准申请劳务费。5.确保疫情防控用车，每日对方舱医院进行检查调度；积极保障国家环保督查、国家应急安全检查，省各委办局接待、调研、检查、考核小组用车；在保障自有车辆安全、高效运行的同时，还需保障办公室使用的平台车辆的各项费用。6.为确保日博注册办公室的后勤保障工作顺利开展，按季度申请维修（护）费。									全面完成预定绩效目标： 1.日博注册办公室负责组织起草、审核并印发以日博注册、日博注册办公室名义发布的各类公文，文件发放范围覆盖日博体育各县（市）区、各机关单位、各企事业部门、各群团组织，对日博体育工作进行规范与部署，按季度补充印刷费能有效保障各类政府公文发放及时到位。2.为确保日博注册办公室高质量、高效率运转，进一步做好日博注册后勤保障工作，维护信息平台运行，保障挂职干部待遇，按季度根据情况对办公经费进行补充。3.推进招商引资工作落实，确保疫情防控工作全面开展，保证各类培训、会议、考察等外出工作任务的顺利进行，按季度依规对差旅费进行补充。4.为保障日博注册常务会、办公会、党组会等各类会务工作的顺利完成，以及保障日博注册总值班室的有效运转，按季度根据标准申请劳务费。5.确保疫情防控用车，每日对方舱医院进行检查调度；积极保障国家环保督查、国家应急安全检查，省各委办局接待、调研、检查、考核小组用车；在保障自有车辆安全、高效运行的同时，还需保障办公室使用的平台车辆的各项费用。6.为确保日博注册办公室的后勤保障工作顺利开展，按季度申请维修（护）费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算 符号	内容	度量 单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		质量指标	文件要求符合率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0	绩效自评总得分			99.73

附件：日博体育,日博注册人民政府办公室2023年决算报表.xlsx